劳务申报系统操作说明
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（一） 劳务发放
此项说明以学生劳务发放为例，校内其他工薪收入和校外人员劳务填报与学生劳务类似；提示：在填写“校外人员发放”单据前，先填写“校外人员信息采集”。
- 劳务单据填报
进入校园网——信息门户——我的财务，进入财务网上综合服务平台，在应用导航处点击“劳务申报”，即可查看劳务系统各个功能模块。
点击“学生劳务发放”进入劳务系统主页面，此时会自动弹出“发放类型选择(请选择您本次发放的发放类型)”弹窗（也可在劳务系统主页左侧，点击“学生劳务申报”展开学生劳务申报下拉菜单，点击“学生劳务发放录入-单”），选择好“发放类型名称”后（也可以在“第一步：发放类型及支付方式选择”处，点击“发放类型选择”），点击“填写申报表”；
在“第二步：经费项目选择”处，点击“经费选择”，选择发放的财务项目，这时点击“余额占用查询”，可以查看该财务项目下已提交未制单的劳务单据；
在“第三步：人员明细填报”处，点击“新增行”，输入“学号”回车，系统会自动带出人员姓名和银行卡号；
根据中地大京发〔2021〕118号文（《中国地质大学（北京）津补贴和劳务酬金发放管理办法（试行）》）的相关要求，“人员明细填报”页面添加了发放标准的填报：包含“职称”，“标准”，“数量”三个字段。其中，“职称”为校外劳务、校内工薪收入填写要求、学生劳务无此要求，并且只能填写（院士、正高、副高、其他）四种；“标准”和“数量”相乘需要等于发放金额，否则单据不能提交；
输入“标准（元/课时）”、“数量（课时）”、“学生劳务费”（如果输入后金额、数量变为0，输入法切换为英文状态下输入），在“备注”栏输入发放原因，填写“经办人”、“电话”；
“校外人员劳务发放”中“试算税”功能说明：输入税后金额之后，点击“试算税”，框中金额自动变更为税前金额。此功能仅作参考使用，以实际发放金额为准；
在“第四步：保存提交”处，可以“保存”单据、可“线上审批”、可“线下提交”，也可点击“新建申报表”再次填写新的劳务发放单据。
如需导出此劳务表，在“第三步：人员明细填报”处，点击“导出”。
- 劳务批量发放填报
（1）复制历史单据
在劳务系统主页左侧，点击“学生劳务申报”展开学生劳务申报下拉菜单，点击“学生劳务发放管理-单”；
选择年、月，查询到需要复制的单据，点击对应的“更多操作”，再弹出的界面选择“复制”，即跳转至劳务录入界面，填写完基础信息提交即可。
（2）模板导入
在“学生劳务发放录入-单”界面，选择好第一步“发放类型名称”和第二步“经费选择”后，在“第三步：人员明细填报”处，点击“学生模板导出”，下载模板，模板填写完毕，点击“导入”即可批量导入发放信息。
（3）存为固定模板
录入的劳务单据可存为固定模板，填写完单据后，在“第三步：人员明细填报”处，点击“模板存取”，在弹出的界面选择“存为模板”，即可把录入的单据存为固定模板；
在需要使用此模板时，在“第三步：人员明细填报”处，点击“模板存取”，在弹出的界面选择“提取模板”，即可复制固定模板的人员信息。
3.劳务单据审批流程查看、删除、修改、打印
在劳务系统主页左侧，点击“学生劳务申报”展开学生劳务申报下拉菜单，点击“学生劳务发放管理-单”；
在对应的单据后面操作处点击“更多操作”，可以修改、打印、复制、删除单据；只有审核状态为“审批已通过”的单据才能打印，其他状态的单据都不能打印。审核状态为“审批未通过/保存未提交”的单据可以修改。
在对应的单据后面审批流程处点击“查看”，可以查看当前的单据的审批状态。
（一） 校外人员信息采集
提示：在填写校外人员劳务之前，要先进行校外人员采集。
进入校园网——信息门户——我的财务，进入财务网上综合服务平台，在应用导航处点击“劳务申报”，点击“校外人员采集”（也可在劳务系统主页左侧，点击“校外人员劳务申报”展开校外人员劳务申报下拉菜单，点击“校外人员信息采集”）。
- 新增、修改、删除、查询校外人员信息
进入校外人员采集后，点击“新增”可采集新增加人员信息；点击“修改”可以修改已采集过的人员信息； “删除人员信息”按钮可删除已采集人员；通过“查询人员”或“高级查询”按钮可查询到具体的人员信息。
2.批量采集校外人员信息
进入校外人员采集后，如果需要大批量添加校外人员信息，可点击“校外人员信息导入”，下载采集模板，模板填写完毕，点击“校外人员信息导入”即可批量导入人员采集信息。
3.校外人员信息迁移
人员信息迁移，可以把已添加的校外人员信息迁移给其他人使用，进入校外人员采集后，点击“人员信息迁移”，选择需要迁移的人员信息，点击“迁移”，在弹出的界面输入“接受人工号或姓名”，点击“查询”，选中接受人工号，点击“复制选中人员至接收人”或“迁移选中人员至接收人”即可。
（三） 线上审批
经办人在劳务提交界面按照实际情况选择线下提交或者线上审批，两种流程不能混淆使用；
若点击“线下提交”，直接打印单据，签字盖章后，到财务投递即可；
若选择“线上审批”，需经过线上审批流程被全部审批人审批通过后，经办人才可打印单据，然后到财务投递。
1．学生劳务、校外劳务、科研项目校内劳务的线上审批
对于学生劳务、校外劳务和科研项目的校内劳务，在点击“线上审批”后，会显示经费信息、审批流程对应的审批角色和审批人的信息。同一审批角色有多人时，只要有一个审批人通过即可。（一定要看一下审批角色对应人）。
若审批人有误或空缺，可以点击“保存”，将单据保存在管理页面，联系财务处核实或更改审批人，无误之后重新提交即可。
2.非科研项目校内工薪收入（特殊流程）
注意：非科研项目在发放校内工薪收入时，点击“线上审批”后，除了会显示经费信息、审批流程对应的审批角色和审批人的信息外，还需手动新增人事处审批。如未增加人事处审批环节，该单据会被退单。
具体步骤为：选择最大审批级次，点击“新增审批人”，增加角色“人事处审批人”，输入工号“2020010004”进行检索，选中人员，点击“选择”，人事处审批环节即可成功增加。
3.附件导入
点击“选择文件”——选择要导入文件/图片——打开——点击“导入”——上传成功；
注意:每选择一个文件，都要先点击“导入”，然后再选择下一个文件。
4.提交、修改、查看线上审批
信息填报完成后，点击“提交”按钮提交，至此，劳务申报端线上审批填报步骤完毕；
如点击“撤回”修改，或被审批人驳回，单据状态会返回到点击线上审批按钮之前；
在劳务系统主页左侧，点击“学生劳务申报”展开学生劳务申报下拉菜单，点击“学生劳务发放管理-单”； 在对应的单据后面审批流程处点击“查看”，可以查看当前的单据的审批状态。
（四） 单笔劳务发放金额过大时注意事项
注意：当科研经费单笔金额≥100万、非科研经费单笔金额≥50万时，在网上审批环节结束后，需按中地大京发〔2020〕95号文（《中国地质大学（北京）资金支付审批管理办法》）的相关要求，增加相关校领导手签。